Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/10/2019
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Detalle de Pasivos
| Nro | Año | Mes | Nombre del Acreedor | Descripción | Numero de documento | Fecha de emision | Monto en pesos | Cuenta Presupuestaria | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Septiembre | ANDRADE TORRES ALFONSO ENRIQUE | REPOSION FDO. FIJO OTORGADO POR D.P. Nº 1644/31.07.19 | 6 | 9092019 | 473.310 | 2152212002 | Sin observación |
| 2 | 2019 | Septiembre | LETELIER FUENZALIDA MARTA GRACIELA | SERVICIO DE ASEO CUREPTO, AGOSTO 2019 | 1371 | 28082019 | 8.440.286 | 2152208001 | Sin observación |
| 3 | 2019 | Septiembre | SAEZ MUÑOZ MARIA ELISA | COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION ARRASTRE | 9 | 27052019 | 130.000 | 2152201001 | Sin observación |
| 4 | 2019 | Septiembre | REYES ESPINA GUILLERMO FERMIN | MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA CUREPTO DESDE 4314-9-LE18 | 49 | 3092019 | 2.363.340 | 2152208004 | Sin observación |
| 5 | 2019 | Septiembre | GAJARDO SILVA MONICA DE LOS ANGELES | COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE AUTORIDADES | 225 | 11092019 | 514.889 | 2152201001 | Sin observación |
| 6 | 2019 | Septiembre | GAJARDO SILVA MONICA DE LOS ANGELES | COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE AUTORIDADES | 226 | 12092019 | 70.508 | 2152201001 | Sin observación |
| 7 | 2019 | Septiembre | OPASO BARRIENTOS ALVARO ENRIQUE | OBLIGA CONTRATO FECHA 02.08.2019, SEGUN DEC.SIAPER N°1449/05.08.2019 | 495 | 14082019 | 750.000 | 2152103001 | Sin observación |
| 8 | 2019 | Septiembre | OPASO BARRIENTOS ALVARO ENRIQUE | OBLIGA CONTRATO FECHA 02.08.2019, SEGUN DEC.SIAPER N°1449/05.08.2019 | 498 | 27082019 | 750.000 | 2152103001 | Sin observación |
| 9 | 2019 | Septiembre | RAMIREZ ORTIZ EUGENIO ENRIQUE | CONCESION MANO DE OBRA SERVICIO AREAS VERDES, AGOSTO 2019 | 74 | 22082019 | 7.823.999 | 2152208003 | Sin observación |
| 10 | 2019 | Septiembre | RAMIREZ ORTIZ EUGENIO ENRIQUE | CONCESION MANO DE OBRA SERVICIOS AREAS VERDES, SEPTIEMBRE 2019 | 75 | 25092019 | 7.823.999 | 2152208003 | Sin observación |
| 11 | 2019 | Septiembre | RAMIREZ ORTIZ EUGENIO ENRIQUE | CONCESION MANO DE OBRA APR, AGOSTO 2019 | 73 | 22082019 | 2.445.000 | 2153102004 | Sin observación |
| 12 | 2019 | Septiembre | RAMIREZ ORTIZ EUGENIO ENRIQUE | CONCESION MANO DE OBRA APR, SEPTIEMBRE 2019 | 76 | 25092019 | 2.445.000 | 2153102004 | Sin observación |
| 13 | 2019 | Septiembre | URBINA RAMIREZ CLAUDIO NARCISO | CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS ELECTRICOS CUREPTO DESDE 4314-70-LE17 | 75 | 29082019 | 363.497 | 2152204010 | Sin observación |
| 14 | 2019 | Septiembre | URBINA RAMIREZ CLAUDIO NARCISO | CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS ELECTRICOS CUREPTO DESDE 4314-70-LE17 | 75 | 29082019 | 775.166 | 2152206001 | Sin observación |
| 15 | 2019 | Septiembre | URBINA RAMIREZ CLAUDIO NARCISO | CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS ELECTRICOS CUREPTO DESDE 4314-70-LE17 | 75 | 29082019 | 844.900 | 2153102002 | Sin observación |
| 16 | 2019 | Septiembre | HORMAZABAL MUÑOZ PABLO ANDRES | PRESTACION DE SERVICIOS, AGOSTO 2019 | 39 | 30082019 | 180.000 | 2152104004 | Sin observación |
| 17 | 2019 | Septiembre | GAJARDO VALDES ELIZABETH DE LOS ANGELES | OBLIGA CONTRATO FECHA 29.01.2019, SEGUN DEC.SIAPER N°207/31.01.2019 | 208 | 23082019 | 486.770 | 2152104004 | Sin observación |
| 18 | 2019 | Septiembre | RAMIREZ JARA MARIA SOLEDAD | SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS TEXTILES DE SERVICIO MUNICIPAL | 270 | 3062019 | 141.000 | 2152208001 | Sin observación |
| 19 | 2019 | Septiembre | RAMIREZ JARA MARIA SOLEDAD | SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS TEXTILES DE SERVICIO MUNICIPAL | 272 | 3072019 | 84.000 | 2152208001 | Sin observación |
| 20 | 2019 | Septiembre | RAMIREZ JARA MARIA SOLEDAD | SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS TEXTILES DE SERVICIO MUNICIPAL | 273 | 7082019 | 74.970 | 2152208001 | Sin observación |
| 21 | 2019 | Septiembre | RAMIREZ JARA MARIA SOLEDAD | SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS TEXTILES DE SERVICIO MUNICIPAL | 274 | 5092019 | 102.000 | 2152208001 | Sin observación |
| 22 | 2019 | Septiembre | ACEITUNO FUENZALIDA ALEXIS ANDRES | OBLIGA CONTRATO DE FECHA 02.04.2019, APROBADO POR DEC. SIAPER N°611/04 | 370 | 26082019 | 333.333 | 2152104004 | Sin observación |
| 23 | 2019 | Septiembre | ACEVEDO VALENZUELA ALEJANDRO ANTONIO | COMPRA DE EMPANADAS PARA ATENCIÓN DE AUTORIDADES Y DELEGACIONES EN DES | 126 | 23092019 | 150.000 | 2152201001 | Sin observación |
| 24 | 2019 | Septiembre | PEÑALOZA OSORIO MONICA ISABEL | OBLIGA CONTRATO HONORARIOS D. SIAPER49/10.01.2019 | 36 | 29082019 | 875.000 | 2152103001 | Sin observación |
| 25 | 2019 | Septiembre | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIA DEL 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, RECAUDACION MES DE AGOS | 3090162 | 30082019 | 16.000 | 2152403002 | Sin observación |
| 26 | 2019 | Septiembre | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 40% MULTAS LEY ALCOHOLES, RECAUDACION SEPTIEMBRE 2019 | 3104626 | 2102019 | 32.000 | 2152403002 | Sin observación |
| 27 | 2019 | Septiembre | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIA 62.5% F.C.M. RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES AGO | 3090151 | 30082019 | 14.656.720 | 2152403090 | Sin observación |
| 28 | 2019 | Septiembre | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 62,5% AL FCM, PERMISO CIRCULACION, RECAUDACION SEPTIEMBRE 2019 | 3104615 | 2102019 | 14.166.598 | 2152403090 | Sin observación |
| 29 | 2019 | Septiembre | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, DB N°09/2019 | 9 | 22092019 | 11.480.600 | 2152205001 | Sin observación |
| 30 | 2019 | Septiembre | COMERCIALIZADORA VYB SPA | COMPRA LUBRICANTES Y ACEITES PARA STOCK TALLER MECÁNICO | 1169 | 30082019 | 2.156.899 | 2152203001 | Sin observación |
| 31 | 2019 | Septiembre | COMERCIALIZADORA VYB SPA | COMPRA LUBRICANTES Y ACEITES PARA STOCK TALLER MECÁNICO | 1170 | 30082019 | 914.262 | 2152203001 | Sin observación |
| 32 | 2019 | Septiembre | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LIMITADA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE GESTIÓN | 116880 | 31082019 | 551.044 | 2152211003 | Sin observación |
| 33 | 2019 | Septiembre | MANANTIAL S.A. | ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA | 3998314 | 28062019 | 127.520 | 2152209004 | Sin observación |
| 34 | 2019 | Septiembre | NUEVOSUR S.A. | CONSUMO AGUA, DF N°12/2019 | 12 | 30092019 | 723.880 | 2152205002 | Sin observación |
| 35 | 2019 | Septiembre | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES | 8750162 | 6092019 | 1.000.000 | 2152203001 | Sin observación |
| 36 | 2019 | Septiembre | E-SIGN S.A. | COMPRA DE FIRMA ELECTRÓNICA SIMPLE DESTINADA AL SR. ALCALDE | 263050 | 30082019 | 23.155 | 2152212005 | Sin observación |
