Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/04/2019
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Detalle de Pasivos
| Nro | Año | Mes | Nombre del Acreedor | Descripción | Numero de documento | Fecha de emision | Monto en pesos | Cuenta Presupuestaria | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | Septiembre | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE | MATERIALES PARA PROYECTO PMU TRADICIONAL DESDE 4314-83-L118 | 26849 | 9072018 | 5.546.791 | 2150000000 | sin Observación |
| 2 | 2018 | Septiembre | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE | MATERIALES PARA PROYECTO PMU TRADICIONAL DESDE 4314-83-L118 | 26850 | 9072018 | 5.546.791 | 2150000000 | sin Observación |
| 3 | 2018 | Septiembre | MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO | MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE ARCOS DE FÚTBOL | 544 | 5092018 | 390.400 | 2152204010 | sin Observación |
| 4 | 2018 | Septiembre | MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO | COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DE OBRAS | 573 | 24092018 | 136.900 | 2152204010 | sin Observación |
| 5 | 2018 | Septiembre | MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO | COMPRA MEDIAGUAS Y MATERIALES PARA PROGRAMA EMERGENCIA DESDE 4314-112- | 574 | 24092018 | 1.011.500 | 2152401001 | sin Observación |
| 6 | 2018 | Septiembre | SAAVEDRA NORAMBUENA JOSE ERNESTO | COMETIDO FUNCIONAL | 1706 | 5092018 | 18.080 | 2150000000 | sin Observación |
| 7 | 2018 | Septiembre | SAAVEDRA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO | COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES | 536 | 28082018 | 140.001 | 2152204011 | sin Observación |
| 8 | 2018 | Septiembre | CALDERON OSORIO CRISTIAN PATRICIO | COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO PARA CAMION HINO PAT. HBLV-36 | 133 | 13082018 | 35.600 | 2152204011 | sin Observación |
| 9 | 2018 | Septiembre | ARELLANO FLORES JOANA PAOLA | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 58 | 24092018 | 67.800 | 2152203001 | sin Observación |
| 10 | 2018 | Septiembre | ARELLANO FLORES JOANA PAOLA | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 55 | 29082018 | 21.000 | 2152204007 | sin Observación |
| 11 | 2018 | Septiembre | ARELLANO FLORES JOANA PAOLA | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 58 | 24092018 | 42.000 | 2152204007 | sin Observación |
| 12 | 2018 | Septiembre | ARELLANO FLORES JOANA PAOLA | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 59 | 24092018 | 40.900 | 2152204007 | sin Observación |
| 13 | 2018 | Septiembre | ARELLANO FLORES JOANA PAOLA | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 55 | 29082018 | 118.100 | 2152204011 | sin Observación |
| 14 | 2018 | Septiembre | ARELLANO FLORES JOANA PAOLA | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 58 | 24092018 | 24.000 | 2152204011 | sin Observación |
| 15 | 2018 | Septiembre | ARELLANO FLORES JOANA PAOLA | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 59 | 24092018 | 69.200 | 2152204011 | sin Observación |
| 16 | 2018 | Septiembre | ARELLANO FLORES JOANA PAOLA | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 60 | 24092018 | 27.001 | 2152204011 | sin Observación |
| 17 | 2018 | Septiembre | ALDAY RODRÍGUEZ RODRIGO ANDRÉS | COMPRA DE VASOS PARA ESQUINAZO FIESTAS PATRIAS | 9137 | 10092018 | 235.991 | 2152204999 | sin Observación |
| 18 | 2018 | Septiembre | VIDAL MIRANDA JAVIERA BETSABETH | SERVICIO REGISTRO FOTOGRAFICO Y DISEÑO AFICHE CUADRANGULAR DE FUTBOL F | 17 | 25092018 | 55.556 | 2152208999 | sin Observación |
| 19 | 2018 | Septiembre | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | COMPRA MATERIALES PARA PROG. SOLUCIÓN HABITACIONAL DESDE 4314-117-L11 | 354311 | 10092018 | 2.201.600 | 2152204010 | sin Observación |
| 20 | 2018 | Septiembre | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | COMPRA MEDIAGUAS Y MATERIALES PARA PROGRAMA EMERGENCIA DESDE 4314-112- | 354310 | 10092018 | 215.551 | 2152401001 | sin Observación |
| 21 | 2018 | Septiembre | SILVA MADARIAGA Y COMPANIA LIMITADA | COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE DESDE 4314-78-L118 | 102 | 7062018 | 1.563.660 | 2152401008 | sin Observación |
| 22 | 2018 | Septiembre | COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA | COMPRA DE TELÉFONOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 3598 | 17082018 | 147.774 | 2152204013 | sin Observación |
| 23 | 2018 | Septiembre | COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA | COMPRA DE IMPRESORA PARA DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | 3651 | 28082018 | 67.290 | 2152906001 | sin Observación |
| 24 | 2018 | Septiembre | BLUE SERVICES & PRODUCTS SPA | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION ÁREAS VERDES DESDE 4314-107-L118 | 8 | 27082018 | 1.725.500 | 2152204010 | sin Observación |
| 25 | 2018 | Septiembre | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | COMPRA DE PREMIOS PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL FIESTAS PATRIAS | 348868 | 5092018 | 119.920 | 2152401008 | sin Observación |
| 26 | 2018 | Septiembre | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | COMPRA DE TELEVISOR PARA APOYO JUNTA DE VECINOS DE GUALLECO | 348867 | 5092018 | 239.990 | 2152401008 | sin Observación |
| 27 | 2018 | Septiembre | VARIOS - SUELDOS PROYECTOS | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2018 (LIQ. 0) | 0 | 1092018 | 1.491.545 | 2150000000 | sin Observación |
| 28 | 2018 | Septiembre | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | COMPRA DE TONER PARA STOCK BODEGA | 1077061 | 24082018 | 388.925 | 2152204009 | sin Observación |
| 29 | 2018 | Septiembre | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | COMPRA DE TINTAS PARA STOCK BODEGA | 1083473 | 13092018 | 170.332 | 2152204009 | sin Observación |
| 30 | 2018 | Septiembre | DIMERC S.A. | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK BODEGA | 8008275 | 10092018 | 1.908.436 | 2152204001 | sin Observación |
| 31 | 2018 | Septiembre | DIMERC S.A. | COMPRA DE ÚTILES DE ASEO PARA STOCK BODEGA | 8008274 | 10092018 | 148.480 | 2152204007 | sin Observación |
| 32 | 2018 | Septiembre | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | COMPRA DE EQUIPO CELULAR PARA CONCEJAL | 35620984 | 31072018 | 49.990 | 2152905999 | sin Observación |
