Nro |
Año |
Mes |
Nombre del Acreedor |
Descripción |
Numero de documento |
Fecha de emision |
Monto en pesos |
Cuenta Presupuestaria |
Observación |
1 |
2018 |
Junio |
PACHECO ACEVEDO ORLANDO ARTURO |
COMPRA DE PASTILLAS FRENOS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS |
1457 |
28052018 |
191.999 |
2152204011 |
sin observación |
2 |
2018 |
junio |
ALBORNOZ DIAZ BERLADINA DEL CARMEN |
COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE |
33 |
6062018 |
204.442 |
2152201001 |
sin observación |
3 |
2018 |
junio |
LETELIER FUENZALIDA MARTA GRACIELA |
COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO ESCENARIO DIA DEL PADRE |
863 |
27062018 |
17.430 |
2152204010 |
sin observación |
4 |
2018 |
junio |
LETELIER FUENZALIDA MARTA GRACIELA |
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIDECO |
814 |
28052018 |
178.800 |
2152204010 |
sin observación |
5 |
2018 |
junio |
UGALDE CONTRERAS CLAUDIO ENRIQUE |
SEMILLAS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA PRODESAL DESDE 4314-79-L118 |
489 |
11062018 |
1.044.225 |
2152204015 |
sin observación |
6 |
2018 |
junio |
VERDUGO NUÑEZ ENRIQUE SAMUEL |
COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO TENIS INFANTIL |
1063 |
25062018 |
140.300 |
2152401008 |
sin observación |
7 |
2018 |
junio |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA CREACION MURALES EN DIDECO Y EX-ESCUELA |
426 |
7062018 |
74.489 |
2152204010 |
sin observación |
8 |
2018 |
junio |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA CREACION MURALES EN DIDECO Y EX-ESCUELA |
427 |
7062018 |
45.412 |
2152204010 |
sin observación |
9 |
2018 |
junio |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS |
428 |
7062018 |
23.400 |
2152204010 |
sin observación |
10 |
2018 |
junio |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS |
429 |
7062018 |
54.100 |
2152204010 |
sin observación |
11 |
2018 |
junio |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS |
430 |
7062018 |
11.750 |
2152204010 |
sin observación |
12 |
2018 |
junio |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION BIBLIOTECA COMUNITARIA |
448 |
18062018 |
43.671 |
2152204010 |
sin observación |
13 |
2018 |
junio |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DESDE 4314-82-L118 |
449 |
18062018 |
1.415.624 |
2152204010 |
sin observación |
14 |
2018 |
junio |
ESCOBAR BUSTOS ALEJANDRO ARTURO |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
22.278 |
21500000 |
sin observación |
15 |
2018 |
junio |
ROJAS HERNANDEZ LUCIANA ROSA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2150000000 |
sin observación |
16 |
2018 |
junio |
AVENDAÑO AVENDAÑO MONICA DEL CARMEN |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2150000000 |
sin observación |
17 |
2018 |
junio |
COVARRUBIAS ARAYA VERONICA TERESA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2150000000 |
sin observación |
18 |
2018 |
junio |
PEREIRA JARA EDINSON EDUARDO |
CAPACITACION A DIRIGENTES VECINALES DE LA COMUNA |
47 |
15062018 |
60.000 |
2152208999 |
sin observación |
19 |
2018 |
junio |
ESPINA GUZMAN JUAN GUILLERMO |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
22.278 |
2150000000 |
sin observación |
20 |
2018 |
junio |
FUENZALIDA BAEZA SOLEDAD ANDREA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2150000000 |
sin observación |
21 |
2018 |
junio |
SAAVEDRA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO |
COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
510 |
25062018 |
101.150 |
2152204011 |
sin observación |
22 |
2018 |
junio |
SAAVEDRA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO |
REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA PAT. HHWC-93 |
501 |
7062018 |
220.702 |
2152204011 |
sin observación |
23 |
2018 |
junio |
SAAVEDRA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO |
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
507 |
18062018 |
119.000 |
2152204011 |
sin observación |
24 |
2018 |
junio |
MILLACURA SILVA GLENDA NOELIA |
CONTRATACION DE ARTISTA PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE |
130 |
14062018 |
50.000 |
2152208999 |
sin observación |
25 |
2018 |
junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
30 |
31052018 |
15.499 |
2152203001 |
sin observación |
26 |
2018 |
junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
31 |
31052018 |
8.002 |
2152203001 |
sin observación |
27 |
2018 |
junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
36 |
12062018 |
27.000 |
2152203001 |
sin observación |
28 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
26 |
17052018 |
15.000 |
2152203001 |
sin observación |
29 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
35 |
12062018 |
63.200 |
2152204011 |
sin observación |
30 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
36 |
12062018 |
48.000 |
2152204011 |
sin observación |
31 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE BATERIA PARA CAMION TOYOTA PAT. SB-3202 |
34 |
12062018 |
90.000 |
2152204011 |
sin observación |
32 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
0 |
1062018 |
35.495 |
2152204011 |
sin observación |
33 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
30 |
31052018 |
48.496 |
2152204011 |
sin observación |
34 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
31 |
31052018 |
27.998 |
2152204011 |
sin observación |
35 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
26 |
17052018 |
116.100 |
2152204011 |
sin observación |
36 |
2018 |
Junio |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
27 |
17052018 |
116.100 |
2152204011 |
sin observación |
37 |
2018 |
Junio |
URBINA RAMIREZ CLAUDIO NARCISO |
CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS ELECTRICOS CUREPTO DESDE 4314-70-LE17 |
12 |
18062018 |
2.623.712 |
2152206001 |
sin observación |
38 |
2018 |
Junio |
URBINA RAMIREZ CLAUDIO NARCISO |
CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS ELECTRICOS CUREPTO DESDE 4314-70-LE17 |
12 |
18062018 |
291.550 |
2150000000 |
sin observación |
39 |
2018 |
Junio |
MALDONADO ROJAS MONICA INES |
COMPRA DE BEBIDAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE |
1281 |
22052018 |
97.500 |
2152201001 |
sin observación |
40 |
2018 |
Junio |
MALDONADO ROJAS MONICA INES |
COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL COMUNIDAD INDIGENA |
1311 |
25062018 |
42.980 |
2152201001 |
sin observación |
41 |
2018 |
Junio |
CASAS GONZALEZ PEDRO ANDRES |
OBLIGA DECRETO SIAPER Nº 359/02.03.18 |
26 |
25062018 |
460.000 |
2152103001 |
sin observación |
42 |
2018 |
Junio |
DIAZ PEREDO PAMELA ALEJANDRA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
22.278 |
2150000000 |
sin observación |
43 |
2018 |
Junio |
ROJAS ALVARADO NORMA ANDREA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2150000000 |
sin observación |
44 |
2018 |
Junio |
SILVA FLORES CAROL DIANA |
OBLIGA CONTRATO DE FECHA 29.01.2018, SEGUN DEC.SIAPER N°209/30.01.2018 |
7 |
26062018 |
154.000 |
2152104004 |
sin observación |
45 |
2018 |
Junio |
MONTERO AVILÉS DANIELA CAROLINA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2150000000 |
sin observación |
46 |
2018 |
Junio |
VALDES MARQUEZ CAROL JOSEFA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
22.278 |
2150000000 |
sin observación |
47 |
2018 |
Junio |
RETAMAL PARDO GLADYS Y OTRO |
COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION VOLKSWAGEN PAT. CDCR-61 |
3641 |
19062018 |
124.000 |
2152204011 |
sin observación |
48 |
2018 |
Junio |
SILVA MADARIAGA Y COMPANIA LIMITADA |
COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE DESDE 4314-78-L118 |
102 |
7062018 |
1.563.660 |
2152401008 |
sin observación |
49 |
2018 |
Junio |
PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA |
REPUESTOS PARA CAMIÓN VOLKSWAGEN PAT. CDCR-61 |
2141902 |
25052018 |
265.414 |
2152204011 |
sin observación |
50 |
2018 |
Junio |
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
COMPRA DE NOTEBOOK PARA CONCEJAL |
10316 |
27062018 |
220.495 |
2152906001 |
sin observación |
51 |
2018 |
Junio |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME C |
ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL VIALIDAD DESDE 431 |
70 |
24052018 |
213.010 |
2150000000 |
sin observación |
52 |
2018 |
Junio |
GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA |
COMPRA DE FILTROS E INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA DESDE 4314-52-L118 |
95 |
19042018 |
406.826 |
2152203001 |
sin observación |
53 |
2018 |
Junio |
GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA |
COMPRA DE FILTROS E INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA DESDE 4314-52-L118 |
96 |
19042018 |
406.826 |
2152203001 |
sin observación |
54 |
2018 |
Junio |
GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA |
COMPRA DE FILTROS E INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA DESDE 4314-52-L118 |
95 |
19042018 |
2.015.859 |
2152204011 |
sin observación |
55 |
2018 |
Junio |
GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA |
COMPRA DE FILTROS E INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA DESDE 4314-52-L118 |
96 |
19042018 |
2.015.859 |
2152204011 |
sin observación |
56 |
2018 |
Junio |
COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS LIMITADA |
ARRIENDO EXCAVADORA Y CAMIÓN PARA LIMPIEZA DE ESTEROS DESDE 4314-61-L |
52 |
11062018 |
4.519.620 |
2152209005 |
sin observación |
57 |
2018 |
Junio |
EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L |
ARRIENDO DE MICROFONOS PARA SHOW DIA DEL PADRE |
47 |
26062018 |
124.950 |
2152208999 |
sin observación |
58 |
2018 |
Junio |
LIBRERIAS TUCAN S.A. |
COMPRA DE TIMBRES PARA DIRECCION DE OBRAS |
52796 |
7062018 |
65.319 |
2152204001 |
sin observación |
59 |
2018 |
Junio |
TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA |
CONFECCION DE TIMBRES PARA FERIA AGRICULTORES LOCALES |
19729 |
21062018 |
22.287 |
2152204001 |
sin observación |
60 |
2018 |
Junio |
COMERCIAL ALIAGRO LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS SANITARIOS OTOÑO PRODES |
110943 |
6062018 |
59.476 |
2152204004 |
sin observación |
61 |
2018 |
Junio |
IMPRENTA REGNER LIMITADA |
CONFECCIÓN DE FORMULARIO MANIFOLD PARA PRODESAL |
10790 |
20062018 |
158.270 |
2152204010 |
sin observación |
62 |
2018 |
Junio |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. |
CONVENIO SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS |
15263 |
18062018 |
269.872 |
2152209004 |
sin observación |
63 |
2018 |
Junio |
TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA. |
COMPRA DE BOLONES PARA MUROS CONTENCIÓN |
5540 |
24052018 |
454.092 |
2152204010 |
sin observación |
64 |
2018 |
Junio |
ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK BODEGA |
113230 |
25052018 |
67.604 |
2152204001 |
sin observación |
65 |
2018 |
Junio |
CRUZ Y CIA. LTDA. |
NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN VOLSKWAGEN PAT. CDCR-61 |
296522 |
25062018 |
1.969.683 |
2152204011 |
sin observación |
66 |
2018 |
Junio |
CRUZ Y CIA. LTDA. |
NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN VOLSKWAGEN PAT. CDCR-61 |
296522 |
25062018 |
74.637 |
2152206002 |
sin observación |
67 |
2018 |
Junio |
COMERCIAL PAZOS HNOS. S.A. |
COMPRA DE GALVANOS PARA FESTIVAL DE INVIERNO 2018 |
92302 |
19062018 |
56.257 |
2152401008 |
sin observación |
68 |
2018 |
Junio |
VARIOS - SUELDOS PROYECTOS |
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2018 (LIQ. 0) |
0 |
1062018 |
1.562.030 |
2150000 |
sin observación |
69 |
2018 |
Junio |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
COMPRA DE TONER PARA STOCK BODEGA |
1053494 |
7062018 |
384.819 |
2152204009 |
sin observación |
70 |
2018 |
Junio |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
COMPRA DE TONER PARA STOCK BODEGA |
1055288 |
13062018 |
896.380 |
2152204009 |
sin observación |
71 |
2018 |
Junio |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK BODEGA |
139150 |
23052018 |
310.214 |
2152204001 |
sin observación |
72 |
2018 |
Junio |
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
COMPRA DE UNIFORME DAMAS INVIERNO |
75202 |
9052018 |
4.551.440 |
2152202002 |
sin observación |
73 |
2018 |
Junio |
COMPUTACION INTEGRAL S A |
COMPRA DE TINTA PARA STOCK BODEGA |
113813 |
25052018 |
209.967 |
2152204009 |
sin observación |
74 |
2018 |
Junio |
SURGRAFIC S.A |
CONFECCION DE ELA PVC PARA PROMOCION TURISTICA |
8949 |
20062018 |
21.420 |
2152207002 |
sin observación |