Nro |
anio |
Mes |
nombre |
detalle |
documento |
fecha_emision |
actual_mo |
concepto_pres |
Observaciones |
1 |
2018 |
mayo |
PACHECO ACEVEDO ORLANDO ARTURO |
COMPRA DE PASTILLA DE FRENOS PARA CAMION MERCEDES BENZ PAT. FJDY-33 |
1409 |
30042018 |
96.000 |
2152204011 |
sin observaciones |
2 |
2018 |
mayo |
PACHECO ACEVEDO ORLANDO ARTURO |
COMPRA DE PASTILLAS FRENOS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS |
1457 |
28052018 |
191.999 |
2152204011 |
sin observaciones |
3 |
2018 |
mayo |
PACHECO ACEVEDO ORLANDO ARTURO |
REPARACION DE FRENOS CAMIONETA TOYOTA PAT. HHWC-89 |
1357 |
4042018 |
70.001 |
2152206002 |
sin observaciones |
4 |
2018 |
mayo |
MACERA OPAZO ATILIO MANUEL |
CAPACITACION EN HORTALIZAS A USUARIOS PRODESAL |
205 |
15042018 |
230.000 |
2152211999 |
sin observaciones |
5 |
2018 |
mayo |
LETELIER FUENZALIDA MARTA GRACIELA |
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIDECO |
814 |
28052018 |
178.800 |
2152204010 |
sin observaciones |
6 |
2018 |
mayo |
VERDUGO NUÑEZ ENRIQUE SAMUEL |
COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
989 |
27042018 |
269.401 |
2152401008 |
sin observaciones |
7 |
2018 |
mayo |
VERDUGO NUÑEZ ENRIQUE SAMUEL |
COMPRA DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A INSTITUCION |
987 |
27042018 |
40.001 |
2152401008 |
sin observaciones |
8 |
2018 |
mayo |
VERDUGO NUÑEZ ENRIQUE SAMUEL |
COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL RURAL |
988 |
27042018 |
87.000 |
2152401008 |
sin observaciones |
9 |
2018 |
mayo |
VERDUGO NUÑEZ ENRIQUE SAMUEL |
COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO VERANO EN CONSTANTUE |
986 |
27042018 |
29.000 |
2152401008 |
sin observaciones |
10 |
2018 |
mayo |
VERDUGO NUÑEZ ENRIQUE SAMUEL |
COMPRA DE PREMIO PARA CAMPEONATO BABY FUTBOL SEMANA VILLORRIANA |
934 |
27022018 |
20.000 |
2152401008 |
sin observaciones |
11 |
2018 |
mayo |
HERNANDEZ OJEDA CAMILO |
COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION MEDIALUNA DE HUAQUEN |
193 |
26032018 |
93.870 |
2152201001 |
sin observaciones |
12 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE OVEROLES PARA MAESTRO TALLER MECANICO |
250 |
23042018 |
55.197 |
2152202002 |
sin observaciones |
13 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA APR HORNILLOS |
191 |
3042018 |
16.800 |
2152204010 |
sin observaciones |
14 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE VIDRIO PARA ESCRITORIO SECPLAM |
225 |
12042018 |
23.000 |
2152204010 |
sin observaciones |
15 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DE OBRAS |
226 |
12042018 |
12.001 |
2152204010 |
sin observaciones |
16 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA APR HORNILLOS |
228 |
12042018 |
4.200 |
2152204010 |
sin observaciones |
17 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA MEDIAGUAS PARA PROGRAMA SOL. HABITAC. DESDE 4314-33-L118 |
229 |
12042018 |
3.788.960 |
2152204010 |
sin observaciones |
18 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE VIDRIOS PARA FAROLES PARA ALUMBRADO PUBLICO |
230 |
12042018 |
37.806 |
2152204010 |
sin observaciones |
19 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DE OBRAS |
232 |
12042018 |
49.599 |
2152204010 |
sin observaciones |
20 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA MATERIALES PARA PROG. SOLUCIÓN HABITACIONAL DESDE 4314-43-LE18 |
252 |
23042018 |
1.654.100 |
2152204010 |
sin observaciones |
21 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE SALA DE BAÑO PARA CASO SOCIAL PROG. ASIST. SOCIAL |
189 |
3042018 |
71.000 |
2152401007 |
sin observaciones |
22 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO CASO SOCIAL PROG. ASIST. SOCIAL |
190 |
3042018 |
63.801 |
2152401007 |
sin observaciones |
23 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE FOSA SEPTICA PARA APOYO CASO SOCIAL PROG. ASIST. SOCIAL |
227 |
12042018 |
130.000 |
2152401007 |
sin observaciones |
24 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA APR HORNILLOS |
231 |
12042018 |
44.000 |
2153102004 |
sin observaciones |
25 |
2018 |
mayo |
MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO |
COMPRA DE MATERIALES PARA APR |
251 |
23042018 |
33.998 |
2153102004 |
sin observaciones |
26 |
2018 |
mayo |
ESCOBAR BUSTOS ALEJANDRO ARTURO |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
22.278 |
2152101004 |
sin observaciones |
27 |
2018 |
mayo |
ROJAS HERNANDEZ LUCIANA ROSA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2152101004 |
sin observaciones |
28 |
2018 |
mayo |
VALDES ACEVEDO SERGIO ENRIQUE |
COMPRA DE PAN PARA CUENTA PUBLICA GESTION 2017 |
49 |
23042018 |
21.499 |
2152201001 |
sin observaciones |
29 |
2018 |
mayo |
RAMIREZ SAN MARTIN JUAN A |
REPARACION DE CAMION LIMPIA FOSAS PAT. DPKD-25 |
3331 |
6042018 |
95.200 |
2152206002 |
sin observaciones |
30 |
2018 |
mayo |
AVENDAÑO AVENDAÑO MONICA DEL CARMEN |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2152101004 |
sin observaciones |
31 |
2018 |
mayo |
ZUMELZU DI PILLO MARIA ANGELICA |
CONFECCIÓN DE LIBROS DE REGISTRO PARA OIRS |
102 |
5042018 |
428.100 |
2152204001 |
sin observaciones |
32 |
2018 |
mayo |
ARAYA VERGARA VICTOR SEGUNDO |
COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION MERCEDES BENZ PAT. FJDY-33 |
228 |
20042018 |
31.000 |
2152204011 |
sin observaciones |
33 |
2018 |
mayo |
ARAYA VERGARA VICTOR SEGUNDO |
COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION MERCEDES BENZ PAT. FJDY-33 |
178 |
3042018 |
35.000 |
2152204011 |
sin observaciones |
34 |
2018 |
mayo |
COVARRUBIAS ARAYA VERONICA TERESA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2152101004 |
sin observaciones |
35 |
2018 |
mayo |
ROSALES MIÑO EXEQUIEL DEL CARMEN |
COMPRA DE COLACIONES PARA OPEN LA TRINCHERA |
44 |
26042018 |
140.000 |
2152201001 |
sin observaciones |
36 |
2018 |
mayo |
RAMÍREZ ROCO MÓNICA DE LAS NIEVES |
PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA 2018 |
2 |
24042018 |
111.111 |
2152208999 |
sin observaciones |
37 |
2018 |
mayo |
ESPINA GUZMAN JUAN GUILLERMO |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
22.278 |
2152101004 |
sin observaciones |
38 |
2018 |
mayo |
FUENZALIDA BAEZA SOLEDAD ANDREA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2152102004 |
sin observaciones |
39 |
2018 |
mayo |
SAAVEDRA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO |
COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA CAMION HINO PAT. HBLV-36 |
480 |
30042018 |
97.999 |
2152204011 |
sin observaciones |
40 |
2018 |
mayo |
AGUILERA REYES HERIBERTO IVAN |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES PROYECTO PMU DESDE 4314-206-LE17, |
36 |
12042018 |
5.751.865 |
2153102004 |
sin observaciones |
41 |
2018 |
mayo |
CASTILLO MARTINEZ MACARENA DEL PILAR |
ARRIENDO DE BUS PARA SEMINARIO EN FLORICULTURA DE PRODESAL |
188 |
5042018 |
120.000 |
2152208007 |
sin observaciones |
42 |
2018 |
mayo |
ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA MABEL |
COMPRA DE BANDANAS PARA CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL ACT. FÍSICA DESDE 4314 |
262 |
2042018 |
242.760 |
2152401008 |
sin observaciones |
43 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
16 |
18042018 |
6.000 |
2152203001 |
sin observaciones |
44 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
26 |
17052018 |
15.000 |
2152203001 |
sin observaciones |
45 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
15 |
18042018 |
5.000 |
2152204007 |
sin observaciones |
46 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
BATERÍA PARA CAMIÓN VOLKSWAGEN PAT. CDCR-61 |
9 |
29032018 |
180.001 |
2152204011 |
sin observaciones |
47 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE BATERIA PARA STATION WAGON CHEVROLET PAT. FKBR-56 |
19 |
27042018 |
90.000 |
2152204011 |
sin observaciones |
48 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
15 |
18042018 |
123.950 |
2152204011 |
sin observaciones |
49 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
16 |
18042018 |
123.950 |
2152204011 |
sin observaciones |
50 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
17 |
18042018 |
123.950 |
2152204011 |
sin observaciones |
51 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
26 |
17052018 |
73.100 |
2152204011 |
sin observaciones |
52 |
2018 |
mayo |
ARELLANO FLORES JOANA PAOLA |
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
27 |
17052018 |
43.000 |
2152204011 |
sin observaciones |
53 |
2018 |
mayo |
SALAMANCA RAMIREZ IVAN PATRICIO |
ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO PERSONAS A FUNERAL |
18 |
12042018 |
90.000 |
2152208007 |
sin observaciones |
54 |
2018 |
mayo |
SERRANO CANELEO CARLOS MARIANO |
TOMA DE MUESRA Y ANALISIS A GANADO BOVINO PARA PRODESAL DESDE 4314-198 |
20 |
4042018 |
900.000 |
2152211999 |
sin observaciones |
55 |
2018 |
mayo |
MALDONADO ROJAS MONICA INES |
COMPRA DE BEBIDAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE |
1281 |
22052018 |
97.500 |
2152201001 |
sin observaciones |
56 |
2018 |
mayo |
MALDONADO ROJAS MONICA INES |
COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION SEDE POBLACION |
1262 |
26042018 |
60.450 |
2152201001 |
sin observaciones |
57 |
2018 |
mayo |
DIAZ PEREDO PAMELA ALEJANDRA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
22.278 |
2152102004 |
sin observaciones |
58 |
2018 |
mayo |
ROJAS ALVARADO NORMA ANDREA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2152102004 |
sin observaciones |
59 |
2018 |
mayo |
MUÑOZ DEVIA CLAUDIO |
PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN CUENTA PUBLICA 2017 |
90 |
19042018 |
166.667 |
2152208999 |
sin observaciones |
60 |
2018 |
mayo |
MONTERO AVILÉS DANIELA CAROLINA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
18.080 |
2152102004 |
sin observaciones |
61 |
2018 |
mayo |
VALDES MARQUEZ CAROL JOSEFA |
COMETIDO FUNCIONAL |
902 |
22052018 |
22.278 |
2152102004 |
sin observaciones |
62 |
2018 |
mayo |
SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. |
COMPRA MATERIALES PARA PROG. SOLUCIÓN HABITACIONAL DESDE 4314-43-LE18 |
320821 |
13042018 |
3.546.200 |
2152204010 |
sin observaciones |
63 |
2018 |
mayo |
PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA |
REPUESTOS PARA CAMIÓN VOLKSWAGEN PAT. CDCR-61 |
2141902 |
25052018 |
265.414 |
2152204011 |
sin observaciones |
64 |
2018 |
mayo |
PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA |
REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN PAT. CDCR-61 |
2138185 |
20042018 |
3.447.910 |
2152206002 |
sin observaciones |
65 |
2018 |
mayo |
EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACION CHILE LI |
COMPRA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE PARA DATACENTER DESDE 4314-45-L118 |
4065 |
25042018 |
827.050 |
2152204009 |
sin observaciones |
66 |
2018 |
mayo |
TURISMO Y TRANSPORTES TJEXCURSIONES LTDA |
CONTRATAR SERVICIOS PARA GIRA APICOLA PRODESAL DESDE 4314-39-LE18 |
21 |
9042018 |
7.000.000 |
2152209999 |
sin observaciones |
67 |
2018 |
mayo |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME C |
ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL VIALIDAD DESDE 431 |
70 |
24052018 |
213.010 |
2153102004 |
sin observaciones |
68 |
2018 |
mayo |
FERRETERIA INSIGNE SPA |
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PASARELA LAS CONDES DESDE 4314-51-L118 |
613 |
20042018 |
1.054.388 |
2152204010 |
sin observaciones |
69 |
2018 |
mayo |
R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER MUNICIPAL |
2862 |
13042018 |
392.889 |
2152204009 |
sin observaciones |
70 |
2018 |
mayo |
COMERCIALIZADORA VYB SPA |
COMPRA DE ADBLUE PARA STOCK TALLER MECANICO |
371 |
27042018 |
484.186 |
2152203001 |
sin observaciones |
71 |
2018 |
mayo |
JUAN ENRIQUE HERRERA LEIVA RADIODIFUSION EIRL |
SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL ACTIVIDADES DE VERANO |
8 |
7032018 |
353.430 |
2152207001 |
sin observaciones |
72 |
2018 |
mayo |
GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA |
COMPRA DE FILTROS E INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA DESDE 4314-52-L118 |
95 |
19042018 |
240.250 |
2152203001 |
sin observaciones |
73 |
2018 |
mayo |
GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA |
COMPRA DE FILTROS E INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA DESDE 4314-52-L118 |
96 |
19042018 |
166.576 |
2152203001 |
sin observaciones |
74 |
2018 |
mayo |
GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA |
COMPRA DE FILTROS E INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA DESDE 4314-52-L118 |
95 |
19042018 |
1.322.089 |
2152204011 |
sin observaciones |
75 |
2018 |
mayo |
GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA |
COMPRA DE FILTROS E INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA DESDE 4314-52-L118 |
96 |
19042018 |
693.770 |
2152204011 |
sin observaciones |
76 |
2018 |
mayo |
BUSES OSCAR MAURICIO INZULZA SALGADO E.I.R.L. |
ARRIENDO BUS PARA INAUGURACIÓN MEDIALUNA HUAQUEN |
6 |
24042018 |
200.000 |
2152208007 |
sin observaciones |
77 |
2018 |
mayo |
KING SERVICIOS SPA. |
SERVICIO DE REMOLQUE DEL CAMION VOLKSWAGEN PAT. CBJD-43 |
1 |
4042018 |
119.000 |
2152208999 |
sin observaciones |
78 |
2018 |
mayo |
EDITORA EL CENTRO S.A |
PUBLICACIÓN REAVALUOS BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS |
63727 |
9042018 |
139.373 |
2152207001 |
sin observaciones |
79 |
2018 |
mayo |
COMERCIAL ALIAGRO LTDA. |
INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA OPERATIVOS SANITARIOS PRODESAL DESDE 4314- |
107543 |
18042018 |
3.520.306 |
2152204004 |
sin observaciones |
80 |
2018 |
mayo |
IMPRENTA REGNER LIMITADA |
CONFECCIÓN DE FORMULARIOS PARA OFICINA O.I.R.S. |
10346 |
17042018 |
179.690 |
2152204001 |
sin observaciones |
81 |
2018 |
mayo |
IMPRENTA REGNER LIMITADA |
CONFECCION DE TALONARIOS DE VIATICOS Y RESOLUCION DE INVALIDEZ |
10428 |
27042018 |
64.260 |
2152204001 |
sin observaciones |
82 |
2018 |
mayo |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. |
CONVENIO SUMINISTRO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS |
14904 |
18042018 |
242.357 |
2152209004 |
sin observaciones |
83 |
2018 |
mayo |
TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA. |
COMPRA DE BOLONES PARA MUROS CONTENCIÓN |
5540 |
24052018 |
454.092 |
2152204010 |
sin observaciones |
84 |
2018 |
mayo |
ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK BODEGA |
113230 |
25052018 |
67.604 |
2152204001 |
sin observaciones |
85 |
2018 |
mayo |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA |
COMPRA DE CALZADO PARA OPERADOR RETROEXCAVADORA |
18682 |
18042018 |
65.852 |
2152202003 |
sin observaciones |
86 |
2018 |
mayo |
DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA |
NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS PAT. DPKD-25 |
20934 |
13032018 |
1.814.851 |
2152204011 |
sin observaciones |
87 |
2018 |
mayo |
DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA |
NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS PAT. DPKD-25 |
20934 |
13032018 |
43.039 |
2152206002 |
sin observaciones |
88 |
2018 |
mayo |
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
COMPRA DE HERVIDORES PARA DIDECO Y MULTIPROPOSITO DE HUAQUEN |
334584 |
26042018 |
23.786 |
2152204008 |
sin observaciones |
89 |
2018 |
mayo |
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
COMPRA DE PREMIO PARA APOYO ORGANIZACION |
334571 |
29032018 |
139.990 |
2152401008 |
sin observaciones |
90 |
2018 |
mayo |
DIMACO CONSTITUCION LTDA. |
SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES PARA APR HORNILLOS BAJO. |
335486 |
21032018 |
171.230 |
2152204010 |
sin observaciones |
91 |
2018 |
mayo |
VARIOS - SUELDOS PROYECTOS |
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2018 (LIQ. 0) |
0 |
1052018 |
1.562.030 |
2153102004 |
sin observaciones |
92 |
2018 |
mayo |
IMPRESORA CONTACTO LTDA. |
CONFECCIÓN DE REVISTA PARA CUENTA PUBLICA |
4452 |
18042018 |
2.134.878 |
2152207002 |
sin observaciones |
93 |
2018 |
mayo |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
COMPRA DE TONER PARA STOCK BODEGA |
1033231 |
5042018 |
333.849 |
2152204009 |
sin observaciones |
94 |
2018 |
mayo |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
COMPRA DE TONER PARA STOCK BODEGA |
1039164 |
23042018 |
717.338 |
2152204009 |
sin observaciones |
95 |
2018 |
mayo |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
COMPRA DE TONER PARA STOCK BODEGA |
1039363 |
24042018 |
717.338 |
2152204009 |
sin observaciones |
96 |
2018 |
mayo |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION MERCEDES BENZ PAT. FJDY-33 |
1567603 |
4042018 |
79.111 |
2152204011 |
sin observaciones |
97 |
2018 |
mayo |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
REPUESTO PARA CAMIÓN MERCEDES BENZ PAT. FJDY-33 |
1568256 |
19042018 |
348.684 |
2152204011 |
sin observaciones |
98 |
2018 |
mayo |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK BODEGA |
139150 |
23052018 |
310.214 |
2152204001 |
sin observaciones |
99 |
2018 |
mayo |
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
COMPRA DE UNIFORME DAMAS INVIERNO |
75202 |
9052018 |
4.551.440 |
2152202002 |
sin observaciones |
100 |
2018 |
mayo |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK BODEGA |
10096171 |
16042018 |
468.264 |
2152204001 |
sin observaciones |
101 |
2018 |
mayo |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA STOCK BODEGA |
10096164 |
16042018 |
233.335 |
2152204007 |
sin observaciones |
102 |
2018 |
mayo |
COMERCIAL KAUFMANN S.A. |
REPARACIÓN DE BUS MERCEDES BENZ PAT. HZSD-42 |
1568687 |
25042018 |
951.983 |
2152206002 |
sin observaciones |
103 |
2018 |
mayo |
COMPUTACION INTEGRAL S A |
COMPRA DE TINTA PARA STOCK BODEGA |
113813 |
25052018 |
209.967 |
2152204009 |
sin observaciones |
104 |
2018 |
mayo |
MANANTIAL S.A. |
ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA |
3422363 |
31032018 |
122.332 |
2152209004 |
sin observaciones |
105 |
2018 |
mayo |
SODIMAC S.A. |
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BODEGA DE OBRAS |
89969590 |
12042018 |
87.551 |
2152204010 |
sin observaciones |
106 |
2018 |
mayo |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A |
COMPRA DE LUBRICANTES PARA STOCK TALLER MECÁNICO |
40686 |
24042018 |
1.219.687 |
2152203001 |
sin observaciones |
107 |
2018 |
mayo |
SEGUROS GENERALES SURAMERICA S.A. |
RENOVACIÓN SEGURO GENERAL DE MINIBUS HYUNDAI PAT HCDW-88 |
4866243 |
23042018 |
962.718 |
2152210002 |
sin observaciones |
108 |
2018 |
mayo |
SEGUROS GENERALES SURAMERICA S.A. |
CONTRATACIÓN DE SEGURO GENERAL MINIBUS M. BENZ PAT. KGDY-62 |
4866244 |
23042018 |
545.540 |
2152210002 |
sin observaciones |
109 |
2018 |
mayo |
SURGRAFIC S.A |
CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA PARA ACTIVIDADES DE VERANO |
7891 |
29032018 |
47.005 |
2152207002 |
sin observaciones |
110 |
2018 |
mayo |
SURGRAFIC S.A |
CONFECCIÓN DE ADHESIVOS PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA |
7890 |
29032018 |
339.150 |
2152207002 |
sin observaciones |